UAS ERP UI 2022_Kelompok 1_PT. Mitra Kesehatan Indo_Skenario Pengadaan Obat — Obatan
Simulasi Transaksi Pengadaan Obat-obatan yang dilakukan oleh PT. Mitra Kesehatan Indo. Berikut adalah rincian dari kasus yang akan disimulasikan :
PT. Mitra Kesehatan Indo akan melakukan pengadaan obat-obatan jenis Paracetamol 500 mg sebanyak 100 unit melalui PT. Kalbe Farma.
Divisi yang terlibat pada simulasi transaksi ini adalah :
- Purchase
- Inventory
- Accounting
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam simulasi transaksi kasus pengadaan obat pada PT. Mitra Kesehatan Indo :
- Membuat Request For Quotation
Pada tahapan ini, dibutuhkan role dari divisi Purchase untuk membuat sebuah RFQ pada modul Purchase. Berikut adalah tampilannya :
Menekan tombol Create
Mengisi data RFQ dan menekan tombol Save
2. Membuat Purchase Order
Masih dengan role dari divisi Purchase, akan melakukan konfirmasi RFQ terpilih yang akan berubah status menjadi Purchase Order. Berikut adalah tampilannya :
Menekan tombol Confirm Order
RFQ berubah menjadi Purchase Order
3. Melakukan Penerimaan Barang
Setelah berganti status menjadi Purchase Order, barang akan langsung dikirimkan oleh Vendor dan perlu dilakukan penerimaan barang oleh perusahaan jika sudah sampai. Pada tahapan ini diperlukan role dari divisi Inventory. Berikut adalah tampilannya :
Mengakses menu Receipts
Melihat rincian dokumen penerimaan barang
Melakukan validasi penerimaan barang
Dokumen penerimaan barang yang telah tervalidasi
4. Membuat Vendor Bills
Setelah selesai dilakukan penerimaan barang, maka perlu dilakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian harga di awal. Untuk tahap ini, diperlukan role dari divisi Purchase kembali. Berikut adalah tampilannya :
Menekan tombol Create Bill
5. Mengonfirmasi Vendor Bills
Setelah dibuat Vendor Bills, role dari divisi Accounting akan melakukan konfirmasi akan pembuatan Vendor Bills tersebut. Berikut adalah tampilannya :
Mengakses modul Accounting menu Vendor Bills
Daftar Vendor Bills yang ada
Rincian Vendor Bills yang telah dibuat oleh role dari divisi Purchase
6. Mencatat Pembayaran yang Dilakukan
Setelah dilakukan konfirmasi pembuatan Vendor Bills, maka tagihan sudah bisa dibayarkan oleh perusahaan. Jika perusahaan melakukan pembayaran, maka role dari divisi Accounting akan mencatat pembayaran yang dilakukan dengan cara menekan tombol Register Payment. Akan dibutuhkan beberapa informasi seperti jumlah pembayaran, jalur pembayaran dan waktu pembayaran. Berikut adalah tampilannya :
Menekan tombol Register Payment
Melakukan pengisian data untuk jumlah, jalur, dan waktu dilakukannya pembayaran
Status Vendor Bill berubah menjadi In Payment
Sisa tagihan adalah 0, yang berarti telah lunas terbayarkan
Sekian simulasi transaksi yang dilakukan pada PT. Mitra Kesehatan Indo untuk contoh kasus pengadaan obat-obatan jenis Paracetamol 500 mg sebanyak 100 unit oleh PT. Kalbe Farma.
PT Mitra Kesehatan Indo
Kesehatan Anda Prioritas Kami
Salam,
1906399410 — Bintang Samudro
1806235694 — Syauqi Muhammad Dhiya Ulhaq
1906298784 — Aryo Wirapradana
1906292995 — Cornelita Lugita Santoso
1906399530 — Muhamad Akbar Syahputra
